| Número do Empenho | 411057 |
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| Data de emissão | 11/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.330,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.330,00 |
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| Valor Pago | R$ 7.330,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***617893** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE LUBRIFICACAO (TROCA DE OLEO) DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 014 2024 LOTE 02. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | F E N SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***018780001** |
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| Endereço | LOC SERRA DO GESSO, 0, ZONA RURAL, 64685000 |
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| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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