| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 214017 |
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| Data de emissão | 14/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE DES. RURAL DO MUNICIPIO DE MARCOLAND |
| Ação | ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Valor Empenhado | R$ 73.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 73.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 73.500,00 |
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| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N°002 23 E 1°ADITIVO. |
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| CPF do Ordenador | ***325703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A C DE OLIVEIRA FILHO |
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| CPF/CNPJ | ***870080001** |
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| Endereço | AV 7 DE SETEMBRO, 638, CENTRO, CEP:64690000 |
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| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Recursos Hidrícos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N°002 23 E 1°ADITIVO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/02/2024 |
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9 |
1 |
73.500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/02/2024 |
73.500,00 |
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