| Número do Empenho | 113005 |
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| Data de emissão | 13/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 22.540,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 22.540,00 |
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| Valor Pago | R$ 22.540,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***325703** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS (QUENTINHA, REFRIGERANTE, SUCO, SALGADOS) PARA ESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA HELENA ANDRADE REIS |
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| CPF/CNPJ | ***453940001** |
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| Endereço | R NOVE DE JUNHO, 458, CENTRO, 64690000 |
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| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT E ENCARGOS DA SEC. MUN.DE ADM. E FINANCAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
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