| Mês | Junho |
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| Empenho | 628002 |
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| Data de emissão | 28/06/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR |
| Valor Empenhado | R$ 125,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 125,00 |
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| Valor Pago | R$ 125,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR QUANDO DE VIAGEM A PICOS-PI,PARA PRESTACOES DE CONTAS E ENTREGAR MAPA DE ESTATISTICA DO SERVICO MILITAR, PARA AS DEVIDAS CONFERECIAS NO SISTEMA SEMILMOB. |
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| CPF do Ordenador | ***325703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***205011** |
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| Endereço | AV. CORINTO MATOS, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR QUANDO DE VIAGEM A PICOS-PI,PARA PRESTACOES DE CONTAS E ENTREGAR MAPA DE ESTATISTICA DO SERVICO MILITAR, PARA AS DEVIDAS CONFERECIAS NO SISTEMA SEMILMOB. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/06/2024 |
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9 |
1 |
125,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/06/2024 |
125,00 |
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