| Mês | Março |
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| Empenho | 318004 |
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| Data de emissão | 18/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 3.250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.250,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.250,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***157373** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIO DE OLIVEIRA LIMA |
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| CPF/CNPJ | ***162250001** |
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| Endereço | R CARLOTA LINS FALCAO, 188, CANACUI, CEP:56200000 |
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| Cidade | OURICURI/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 18/03/2024 |
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9 |
1 |
3.250,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/03/2024 |
3.250,00 |
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