Mês | Março |
Empenho | 318003 |
Data de emissão | 18/03/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
Valor Pago | R$ 2.500,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS ORGAOS. |
CPF do Ordenador | ***182353** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAIO DE OLIVEIRA LIMA |
CPF/CNPJ | ***162250001** |
Endereço | R CARLOTA LINS FALCAO, 188, CANACUI, CEP:56200000 |
Cidade | OURICURI/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS ORGAOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/03/2024 |
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9 |
1 |
2.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/03/2024 |
2.500,00 |
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