| Número do Empenho | 711035 |
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| Data de emissão | 11/07/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
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| Valor Pago | R$ 150,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***107444** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA CRAS QUANDO DE VIAGEM A PAULISTANA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VIRNA VITORIA BATISTA COSTA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***675313** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | MARCOLANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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