| Número do Empenho | 204001 |
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| Data de emissão | 04/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 64.831,76 |
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| Valor Liquidado | R$ 64.831,76 |
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| Valor Pago | R$ 64.831,76 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***157373** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE UM MOTOR COMPLETO, PECAS EXCLUSIVE DE FORNECEDOR, PARA UM VEICULO MASTER MARIMAR 2020 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROCESSO N°016 2025, INEXIGIBILIDADE N°009 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA. |
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| CPF/CNPJ | ***986900001** |
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| Endereço | AV. JOAO XXIII, 1950, DOS NOIVOS, 64049010 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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