Mês | Março |
Empenho | 328028 |
Data de emissão | 28/03/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 18.679,20 |
Valor Liquidado | R$ 18.679,20 |
Valor Pago | R$ 18.679,20 |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS (AUX. DE SAUDE BUCAL, TEC. DE ENFERMAGEM, EDUCADOR FISICO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARCO 2024 (UND. 003). |
CPF do Ordenador | ***157373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. CORINTO MATOS, 261, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | MARCOLANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS (AUX. DE SAUDE BUCAL, TEC. DE ENFERMAGEM, EDUCADOR FISICO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MARCO 2024 (UND. 003). |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/03/2024 |
|
9 |
1 |
18.679,20 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/03/2024 |
18.679,20 |
|