Mês | Março |
Empenho | 328009 |
Data de emissão | 28/03/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
Valor Empenhado | R$ 20.202,00 |
Valor Liquidado | R$ 20.202,00 |
Valor Pago | R$ 20.202,00 |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COORDENADOR, MOTORISTA,AUX. SERVICOS GERAIS) REF. MARCO 2024. (UND 114). |
CPF do Ordenador | ***182353** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. CORINTO MATOS, 261, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | MARCOLANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (COORDENADOR, MOTORISTA,AUX. SERVICOS GERAIS) REF. MARCO 2024. (UND 114). |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/03/2024 |
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9 |
1 |
20.202,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/03/2024 |
20.202,00 |
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