Mês | Março |
Empenho | 328006 |
Data de emissão | 28/03/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA-SIGTV |
Valor Empenhado | R$ 28.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 28.800,00 |
Valor Pago | R$ 28.800,00 |
Subelemento de Despesa | VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PLANTOES DE VIGILANCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***182353** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | J R DA SILVA JUNIOR EIRELI |
CPF/CNPJ | ***694530001** |
Endereço | R ANA MARIA DE SOUSA, 148, CENTRO, CEP:64685000 |
Cidade | MARCOLANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PLANTOES DE VIGILANCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/03/2024 |
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9 |
1 |
28.800,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/03/2024 |
28.800,00 |
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