| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102017 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DO ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA-ESF |
| Valor Empenhado | R$ 44,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 44,00 |
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| Valor Pago | R$ 44,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS-CONTA 624026-0. |
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| CPF do Ordenador | ***157373** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF |
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| CPF/CNPJ | ***603050001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS-CONTA 624026-0. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/01/2024 |
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9 |
1 |
44,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/01/2024 |
44,00 |
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